1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2560-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2017 Nombre de la Orden de Compra solicita pago memo 800/1491/2017 arriendo vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-514-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR IGNACIO Razón Social OSCAR IGNACIO MONTENEGRO ROJAS R.U.T. 7.455.854-2 Sucursal OSCAR IGNACIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes solicita pago memo 800/1491/2017 arriendo vehiculo solicita pago según memo 800/1491/2017 contra factura n°14 correspondiente del mes de mayo a nombre de don oscar ignacio montenegro rojas RUT:7.455.854-2 solicita pago memo 800/1491/2017 arriendo vehiculo solicita pago según memo 800/1491/2017 contra factura n°14 correspondiente del mes de mayo a nombre de don oscar ignacio montenegro rojas RUT:7.455.854-2 $ 983.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983.657 $ 983.657

Total Neto	$ 983.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 983.657

Justificación de exención de impuesto