1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2574-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos Medicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-629-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 199690 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial R&R Razón Social GUSTAVO ALEJANDRO REYES ABALLAY R.U.T. 15.780.065-5 Sucursal Comercial R&R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 5000 Unidad Pegatinas de color blanco 5x3cm aprox.   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 14111509 Artículos de papelería 1000 Unidad Pegatinas de color blanco 7x5cm aprox.   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 41104801 Unidades de frascos o retortas 1000 Unidad Frascos de formalina de 5 a 6cm. aproximados de alto.(Similar al de toma de orina).   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 1.051.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.690
TOTAL OC	$ 1.250.690