1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2576-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2020 Nombre de la Orden de Compra PAGO MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES ESTADIO LO BLANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1053-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-003-001 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 2727183,43 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S A R.U.T. 79.640.110-9 Sucursal Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado a través de memorándum N°1000A/354/2020 de la dirección de medio ambiente - aseo y ornato. correspondiente al servicio de mantención de parques, áreas exteriores e interiores, cancha de fútbol y pista atlética del Estadio lo Blanco. Servicio de mantención de parques, áreas exteriores e interiores, cancha de fútbol y pista atlética del Estadio lo Blanco otorgados durante el periodo del 23/06/2020 al 22/07/2020. Adjunta factura electrónica N°20609, por el valor de $17.080.780. $ 14.353.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.353.597 $ 14.353.597

Total Neto	$ 14.353.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.727.183
TOTAL OC	$ 17.080.780