1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2581-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2020 Nombre de la Orden de Compra D.A 705 EMERGENCIA SANITARIA MEMO 901-965 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Alejandro Guzmán Nro. 735. Comuna El Bosque Impuesto 560135,2 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Guzmán Nro. 735. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Luis Razón Social SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LU R.U.T. 76.529.487-8 Sucursal Pedro Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida D.A 705 DECLARA EMERGENCIA SANITARIA COMUNAL MEMO N°901/DISAM S.C N°965 AUTORIZADA POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REPARACIONES Y MEJORAS EN ESPACIOS EN CESFAM DRA. HAYDEE LOPEZ, CESFAM ORLANDO LETELIER Y CESCOF LOS SAUCES. PRESUPUESTO DE FECHA 21/07/2020 EMPRESA CONSTRUCLIMAVR RUT 76.529.487-8, INDICA 12 MESES DE GARANTÍA $ 2.948.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.948.080 $ 2.948.080

Total Neto	$ 2.948.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 560.135
TOTAL OC	$ 3.508.215