1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2601-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM N°1159-1597 PROG. RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-268-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736 Comuna El Bosque Impuesto 3681717,78 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SaaS SpA Razón Social SAAS SPA R.U.T. 77.534.869-0 Sucursal SaaS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 2769 Unidad Lentes ópticos que incluyan todo tipo de dioptrías existentes Fabricación de lentes hechos a la medida según las recetas recibidas de los pacientes, para hacer entrega de dichos productos en el CESFAM indicado, con 12 meses de garantia y productos hechos con los la mayor calidad posible, teniendo un estuche con stic $ 6.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.377.462 $ 19.377.462

Total Neto	$ 19.377.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.681.718
TOTAL OC	$ 23.059.180