1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2629-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE INTERNET, TELEFONIA Y CONECTIVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-696-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Telesat S.A. Razón Social GTD TELESAT S A R.U.T. 96.721.280-6 Sucursal GTD Telesat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad no definida En relación a pago solicita a través de Memorándum N°1764/2018 de la dirección de salud por los servicios de enlace de comunicaciónes otorgada por la Empresa GTD TELESAT, durante el periodo desde el 01 al 30 de Abril 2018. Adjunta Factura N°001018539 por el monto de $4.005.657.- Servicios de enlace de comunicaciónes otorgada por la Empresa GTD TELESAT, durante el periodo desde el 01 al 30 de Abril 2018. Adjunta Factura N°001018539 por el monto de $4.005.657.- $ 4.005.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.005.657 $ 4.005.657

Total Neto	$ 4.005.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.005.657

Justificación de exención de impuesto