Orden de Compra. Nº1736-2657-SE18 "Solicita pago; M/800/2087/2018; Arriendo V. mayo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-2657-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2018
Nombre de la Orden de Compra Solicita pago; M/800/2087/2018; Arriendo V. mayo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-514-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR IGNACIO
Razón Social OSCAR IGNACIO MONTENEGRO ROJAS
R.U.T. 7.455.854-2
Sucursal OSCAR IGNACIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1MesSolicita pago; M/800/2087/2018; Arriendo V. mayo Solicita pago según memorándum 800/2087/2018, contra factura N°32 correspondiente al Mes de mayo 2018 por 21 dias total de $819.000.- pesos, a nombre de Oscar Montenegro Rojas, RUT: 7.455.854-2. CC: SEP ITEM: 215-22-09-003 CTA CTE: 10668501Solicita pago; M/800/2087/2018; Arriendo V. mayo Solicita pago según memorándum 800/2087/2018, contra factura N°32 correspondiente al Mes de mayo 2018 por 21 dias total de $819.000.- pesos, a nombre de Oscar Montenegro Rojas, RUT: 7.455.854-2. $ 819.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.000 $ 819.000
Total Neto $ 819.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 819.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.