1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2713-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO ARRIENDO VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-662-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcela villar Razón Social MARCELA ROSA VILLAR JARA R.U.T. 12.237.731-8 Sucursal marcela villar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida En relación a pago solicitado a través de Memorándum N°536/2018 de Servicios generales, correspondiente al servicio de arriendo de vehículo durante el mes de Mayo 2018 por el Sr. Marcela Villar Jara. Adjunta Factura N°26 por el monto de $1.353.574.- En relación a pago solicitado a través de Memorándum N°536/2018 de Servicios generales, correspondiente al servicio de arriendo de vehículo durante el mes de Mayo 2018 por el Sr. Marcela Villar Jara. Adjunta Factura N°26 por el monto de $1.353.574.- $ 1.353.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.353.574 $ 1.353.574

Total Neto	$ 1.353.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.353.574

Justificación de exención de impuesto