1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2727-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Cargo Fijo Plan Verificación de Cheques Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 15436,17 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELECHEQUE Razón Social TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 88.230.700-K Sucursal TELECHEQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111607 Archivadores de cheques 1 Unidad Según Memorándum N°325/2018 de Tesorería Municipal, el cual solicita el pago de Factura N°448862, por un valor de $96.679.- IVA INCL.- pago Asociado a Cargo Fijo Plan Verificación de Cheques.- Según Memorándum N°325/2018 de Tesorería Municipal, el cual solicita el pago de Factura N°448862, por un valor de $96.679.- IVA INCL.- pago Asociado a Cargo Fijo Plan Verificación de Cheques.- $ 81.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.243 $ 81.243

Total Neto	$ 81.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.436
TOTAL OC	$ 96.679