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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-2773-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pago Concesión Mantención y Rep. de Colectores |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-1022-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
254277,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MORO INGENIERIA S A |
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Razón Social |
MORO INGENIERIA S A
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R.U.T. |
88.870.500-7 |
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Sucursal |
MORO INGENIERIA S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47101536
| Colectores de lodos | 1 | Unidad | De acuerdo a lo señalado en Memorándum N°901/392/2018 de la dirección de obras que requiere el pago de los servicios de mantención y Reparación de colectores de aguas lluvia realizado en el mes de marzo de 2018 de la empresa Moro Ingeniería S.A. por un monto de $1.592.578.- Factura N°1529.- estado de pago N°15.- | De acuerdo a lo señalado en Memorándum N°901/392/2018 de la dirección de obras que requiere el pago de los servicios de mantención y Reparación de colectores de aguas lluvia realizado en el mes de marzo de 2018 de la empresa Moro Ingeniería S.A. por |
$ 1.338.301,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.338.301
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$ 1.338.301
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Total Neto
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$ 1.338.301
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 254.277
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$ 1.592.578
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.