Orden de Compra. Nº1736-2776-AG23 "DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TALLER DE HUERTO, MEMO EDUCACION N° 800/2585/2023 SC 2502. CA: 1736-2500-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-2776-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TALLER DE HUERTO, MEMO EDUCACION N° 800/2585/2023 SC 2502. CA: 1736-2500-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-002 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 300390
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Noreste
Razón Social NORESTE SPA
R.U.T. 76.220.411-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Noreste
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
Palas30Unidad30 PALA JARDINERÍA ALTO: 34 CM ANCHO: 8.8 CM MATERIAL DE MANGO: PLÁSTICO MATERIAL HOJA: ACERO INOXIDABLE TIPO PALA PEQUEÑA 5 PALAS PUNTA HUEVO DE ACERO ANCHO: 26 CM ALTO: 108 CM MATERIAL DEL MANGO: MADERA MATERIAL DE LA HOJA: METAL 5 RASTRILLOS ACERO ANCHO: 40 CM ALTO: 130 CM MATERIAL: ACERO MATERIAL DEL MANGO: METAL 5 TIJERON CORTACESPED MANGO DE MADERA LARGO 43 CM MATERIAL MANGO: MADERA MATERIAL HOJAS: METAL ANCHO DE CORTE 29 MM MATERIAL DE LA HOJA ACERO ANCHO 29 CM ALTO 22 CM 5 BARRE HOJAS 22  $ 52.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.581.000 $ 1.581.000
Total Neto $ 1.581.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 300.390
TOTAL OC $ 1.881.390


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.220.411-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.