1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2790-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº 1060, 61, 62, 63, 64/2010. SALUD PAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 1381193,22 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO CHILE S.A. Razón Social LABORATORIO CHILE S A R.U.T. 77.596.940-7 Sucursal LABORATORIO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161812 Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 1 Unidad FACTURAS Nº 253128, 253122, 253813, 26805, 268806, 268815, 268049.- FACTURAS Nº 253128, 253122, 253813, 26805, 268806, 268815, 268049.- $ 7.269.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.269.438 $ 7.269.438

Total Neto	$ 7.269.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.381.193
TOTAL OC	$ 8.650.631