Orden de Compra. Nº1736-2801-SE20 "Pago Arriendo Vehículo; M/800/1507/2020 septiembre"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-2801-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Pago Arriendo Vehículo; M/800/1507/2020 septiembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1736-17-I219
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-002 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN JOSE
Razón Social JUAN JOSE CRUZAT RIFFO
R.U.T. 9.564.683-2
Sucursal JUAN JOSE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1MesSolicita pago M/800/1507/2020 donde se autoriza el Pago de Don Juan José Cruzat Riffo, RUT: 9.564.683-2, por concepto pago vehículo con chófer por Septiembre por un total de $839.916.-pesos factura N°77... licitacion 1736-17-i219Solicita pago M/800/1507/2020 donde se autoriza el Pago de Don Juan José Cruzat Riffo, RUT: 9.564.683-2, por concepto pago vehículo con chófer por Septiembre por un total de $839.916.-pesos factura N°77... licitacion 1736-17-i219 $ 839.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.916 $ 839.916
Total Neto $ 839.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 839.916

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.