1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2925-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-324-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-324-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-002-012 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736 Comuna El Bosque Impuesto 397563,03 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA Razón Social IMPORMADIS SPA R.U.T. 76.774.658-K Sucursal CAROLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida Solicita materiales de construcción, según Memorándum Nº900/460/2021 de Obras S-C Nº1475. 200 PLANCHAS DE OSB 9.5 MM Y 3 CARRETILLAS IMPORTADAS. $ 2.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092.437 $ 2.092.437

Total Neto	$ 2.092.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.563
TOTAL OC	$ 2.490.000