1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2975-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2015 Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 1367240 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netuno Ltda Razón Social Telecomunicaciones Netuno Ltda R.U.T. 76.042.700-4 Sucursal Netuno Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 980 Unidad no definida 200 LITROS DE BENCINA 200 LITROS DE BENCINA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 13111016 Polietileno 100 Unidad no definida 100 ROLLOS DE POLITELENO RECICLADO NEGRO DE 2 EN 100 MICRONES 100 ROLLOS DE POLITELENO RECICLADO NEGRO DE 2 EN 100 MICRONES $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000.000 $ 7.000.000

Total Neto	$ 7.196.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.367.240
TOTAL OC	$ 8.563.240