1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2025 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-352-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999-001 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque Comuna * Impuesto 108888,525 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnodata Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A R.U.T. 96.504.550-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnodata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161508 Servicios de fabricación de maquinaria o equipos p 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado a través de memorándum N°800/2963/2024 de la Dirección de Educación, correspondiente al servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias DEM central y liceos-fortalecimiento el mes de Noviembre de 2024. Adjunta facturas N°102969 - 102973 por el valor total de $681.986.- Iva Incluido. Servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias DEM central y liceos-fortalecimiento el mes de Noviembre de 2024. Adjunta facturas N°102969 - 102973 por el valor total de $681.986.- Iva Incluido. $ 573.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.098 $ 573.098

Total Neto	$ 573.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.889
TOTAL OC	$ 681.987