1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-302-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Cargo Fijo Plan Verificación de Cheques Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-008-001-003 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736 Comuna El Bosque Impuesto 16137,65 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELECHEQUE Razón Social TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 88.230.700-K Sucursal TELECHEQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111607 Archivadores de cheques 1 Unidad Internacional Según Memorándum N°36/2020 de Tesorería Municipal, el cual solicita el pago de Facturas N°464154, por un valor de $101.073.- IVA INCL.- pago Asociado a Cargo Fijo Plan Verificación de Cheques.- Según Memorándum N°36/2020 de Tesorería Municipal, el cual solicita el pago de Facturas N°464154, por un valor de $101.073.- IVA INCL.- pago Asociado a Cargo Fijo Plan Verificación de Cheques.- $ 84.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.935 $ 84.935

Total Neto	$ 84.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.138
TOTAL OC	$ 101.073