1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3058-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-276-R124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-276-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-002-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736 Comuna El Bosque Impuesto 825773,82 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho DESPACHO DE PRODUCTOS CALLE JAVIERA CARRERA 736, EL BOSQUE, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:30 HORAS NO SE ACEPTARAN DESPACHOS PARCELADOS, INCOMPLETOS O AQUELLOS FUERA DE HORARIO, EN CASO DE TERCERIZAR LOS ENVIOS ESTOS SERAN REVISADOS, ANTE LA NEGATIVA DE REVISION ESTOS SERAN DEVUELTOS, DEBE ACOMPAÑAR  DE GUIA DE DESPACHO DETALLADA SU ENVIO. CONTACTO VICTOR POZO; +56 9 7412 8316; VICTOR.POZO@EDUCACIONELBOSQUE.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TLD GROUP Razón Social TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA R.U.T. 77.743.075-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TLD GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121108 Croqueras 1 Unidad FAVOR REVISAR REQUERIMIENTO TECNICO DE LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO CON DETALLE DE LO REQUERIDO Y LA COMPRA ES POR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS A UN SOLO OFERENTE. MATERIALES Y ÚTILES DIVERSOS $ 4.346.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.346.178 $ 4.346.178

Total Neto	$ 4.346.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 825.774
TOTAL OC	$ 5.171.952