1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3084-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2021 Nombre de la Orden de Compra PAGO POR ABASTECIMIENTO DE INSUMOS MÉDICOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-89-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-001 del sistema Cas - Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 157472 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memo N°4473/2021, correspondiendo al serv. de abastecimiento de insumos médicos para droguería comunal, otorgado por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A. Servicio de abastecimiento de insumos médicos para droguería comunal, otorgado por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A, durante el mes de noviembre de 2021. Adjunta factura electrónica N°3458, por el valor de $700.672.- $ 588.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.800 $ 588.800 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memo N°4474/2021, correspondiendo al serv. de abastecimiento de insumos médicos para droguería comunal, otorgado por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A. Servicio de abastecimiento de insumos médicos para droguería comunal, otorgado por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A, durante el mes de octubre de 2021. Adjunta factura electrónica N°3438, por el valor de $285.600.- $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 828.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.472
TOTAL OC	$ 986.272