1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3121-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. RECEPCIÓN DE ESCOMBROS. (M. AMIBIENTE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001-006-000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Greenrec-Lepanto Razón Social INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA R.U.T. 76.237.208-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Greenrec-Lepanto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado a través de Memorándum N°1000/00063/2024 de la Dirección de Medio Ambiente - aseo y ornato, correspondiente al servicio de depósito de escombros, prestados por la empresa Industrial y Minera Los Esteros, durante el mes de Agosto de 2024. Adjunta Factura N°23549, por el valor de $62.250.- Servicio de depósito de escombros, prestados por la empresa Industrial y Minera Los Esteros, durante el mes de Agosto de 2024. Adjunta Factura N°23549, por el valor de $62.250.- $ 62.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.250 $ 62.250

Total Neto	$ 62.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 62.250

Justificación de exención de impuesto