1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-315-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº 15 DE TESORERIA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna Santiago Impuesto 494709,27 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSBANK S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSBANK S A R.U.T. 96.689.310-9 Sucursal TRANSBANK S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93161704 Administración de recaudación tributaria 1 Unidad no definida   -FACTURAS: 6872199-6869621-6728099-10076763--6729133-10150036-10147385-10224384-10221683-6--- 40716-10299817-10297091-6941646-10375877-10373097-6942116-10565527-10568661-6942921 $ 2.603.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.603.733 $ 2.603.733

Total Neto	$ 2.603.733
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.709
TOTAL OC	$ 3.098.442