|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1736-3173-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Memo 1261-2813 Jornada de trabajo de rendición y término de evaluación a los miembros del Directorio y personal del Servicio de Bienestar APS. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
|
|
R.U.T. |
69.255.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Javiera Carrera Nro 736. |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
301764,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera Nro 736. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
wiajeros |
|
Razón Social |
WIAJEROS SPA
|
|
R.U.T. |
77.557.618-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
wiajeros |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Arriendo de salón y servicio de alimentación mas traslado/ (Revisar Memo N°1261) | JORNADA DE EVALUACIÓN Ilustre Municipalidad El Bosque.
TRASLADO; Desayuno; Almuerzo; Once |
$ 1.588.236,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.588.236
|
$ 1.588.236
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.588.236
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 301.765
|
|
$ 1.890.001
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.