1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3189-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. RECEPCIÓN DE ESCOMBROS. (OBRAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.104.002 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736 Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Greenrec-Lepanto Razón Social INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA R.U.T. 76.237.208-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Greenrec-Lepanto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado a través de Memorándum N°900/120/2024 de la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al servicio de depósito de escombros, prestados por la empresa Industrial y Minera Los Esteros, durante el mes de septiembre de 2024. Adjunta Factura N°23555, por el valor de $788.500.- Servicio de depósito de escombros, prestados por la empresa Industrial y Minera Los Esteros, durante el mes de septiembre de 2024. Adjunta Factura N°23555, por el valor de $788.500.- $ 788.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.500 $ 788.500

Total Neto	$ 788.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 788.500

Justificación de exención de impuesto