1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3235-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1108-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-003-002-001 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 10771919,47 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S A R.U.T. 79.640.110-9 Sucursal Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida Según pago solicitado a través de memorándum N°1000A/492/2018 de la dirección de Medio Ambiente - Aseo y Ornato, correspondiente a los servicios de mantención y mejoramiento de grandes áreas verdes de la Comuna de El Bosque y promoción ambiental. Mejoramiento de grandes áreas verdes de la Comuna de El Bosque y promoción ambiental otorgados durante el mes de marzo 2019, por la empresa Siglo Verde. Adjunta factura electrónica N°19711 y nota de débito N°1121, monto total a pagar de $67.466.232. $ 56.694.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.694.313 $ 56.694.313

Total Neto	$ 56.694.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.771.919
TOTAL OC	$ 67.466.232