1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3239-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2022 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-352-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 1096595,26 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnodata Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A R.U.T. 96.504.550-3 Sucursal Tecnodata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161508 Servicios de fabricación de maquinaria o equipos p 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado a través de memo N°4320/2022 de la dirección de salud, correspondiente al servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias de dicha dirección. Servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias de dicha dirección, durante el mes de agosto de 2022. Adjunta Factura N°86554 por el valor de $3.838.155.- Iva Incluido. $ 3.225.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.225.340 $ 3.225.340 73161508 Servicios de fabricación de maquinaria o equipos p 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado a través de memo N°4321/2022 de la dirección de salud, correspondiente al servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias de dicha dirección. Servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias de dicha dirección, durante el mes de septiembre de 2022. Adjunta Factura N°87161, por el valor de $3.029.995.- Iva Incluido. $ 2.546.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.546.214 $ 2.546.214

Total Neto	$ 5.771.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.096.595
TOTAL OC	$ 6.868.149