1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3261-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE GENERADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-116-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 150741,25 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza ingenieria. SpA Razón Social ESPINOZA INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.473.195-6 Sucursal Espinoza ingenieria. SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Internacional Pago a pago solicitado por la dirección de salud a través de memo N°4406/2022, por el servicio de mantención de generadores eléctricos de los centros de salud otorgado por el proveedor Espinoza ingeniería SPA. Mantención de generadores eléctricos de los centros de salud otorgado por el proveedor Espinoza ingeniería SPA, durante el mes de noviembre de 2022. Adjunta factura electrónica N°1642, por el valor de $944.116.- $ 793.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.375 $ 793.375

Total Neto	$ 793.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.741
TOTAL OC	$ 944.116