1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3446-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-355-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-355-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.001.004 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736 Comuna El Bosque Impuesto 822149,76 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Powerfims Razón Social POWERFILMS SPA R.U.T. 77.014.825-1 Sucursal Powerfims Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad adquisición e instalación de láminas empavonadas para las nuevas dependencias municipales. Solicitud de Compra N°1653. GARANTIA SOBRE INSTALACIÓN DE 10 AÑOS. DESCUENTO APLICADO 7% $ 4.652.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.652.800 $ 4.652.800

Total Neto	$ 4.652.800
Descuento	$ 325.696
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 822.150
TOTAL OC	$ 5.149.254