1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3507-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-1477-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-15-025 del sistema Cas-Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal Comuna El Bosque Impuesto 118028 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Timmermann Razón Social TIMMERMANN SPA. R.U.T. 76.043.742-5 Sucursal Timmermann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Adquisición de materiales de ferretería según listado adjunto Rodillos, esponjas, cola fría, masking 2, malla fibra de vidrio y befrague. según cotización $ 621.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.200 $ 621.200

Total Neto	$ 621.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.028
TOTAL OC	$ 739.228