1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3507-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PAGO POR ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-662-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 589881,6 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memorándum N°5006/2020, correspondiendo al servicio de abastecimiento de productos farmacéuticos para CESFAM Santa Laura, otorgado por el proveedor Opko Chile S.A Servicio de abastecimiento de productos farmacéuticos para CESFAM Santa Laura, otorgado por el proveedor Opko Chile S.A, durante el mes de noviembre de 2020. Adjunta factura electrónica N°430386, por el valor de $1.679.328.- $ 1.411.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.200 $ 1.411.200 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memorándum N°5007/2020, correspondiendo al servicio de abastecimiento de productos farmacéuticos para CESFAM Orlado Letelier, otorgado por el proveedor Opko Chile S.A. Servicio de abastecimiento de productos farmacéuticos para CESFAM Orlado Letelier, otorgado por el proveedor Opko Chile S.A, durante el mes de noviembre de 2020. Adjunta factura electrónica N°430396, por el valor de $503.798.- $ 423.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.360 $ 423.360 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memorándum N°5008/2020, correspondiendo al servicio de abastecimiento de productos farmacéuticos para droguería comunal, otorgado por el proveedor Opko Chile S.A. Servicio de abastecimiento de productos farmacéuticos para droguería comunal, otorgado por el proveedor Opko Chile S.A, durante el mes de noviembre de 2020. Adjunta factura electrónica N°430603, por el valor de $1.007.597.- $ 846.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 846.720 $ 846.720 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memorándum N°5044/2020, correspondiendo al servicio de abastecimiento de productos farmacéuticos para droguería comunal, otorgado por el proveedor Opko Chile S.A. Servicio de abastecimiento de productos farmacéuticos para droguería comunal, otorgado por el proveedor Opko Chile S.A, durante el mes de noviembre de 2020. Adjunta factura electrónica N°430397, por el valor de $503.798.- $ 423.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.360 $ 423.360

Total Neto	$ 3.104.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.882
TOTAL OC	$ 3.694.522