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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-3511-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO SERV. ENLACES DE TELECOMUNICACIONES. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-696-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
638874,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-07-2018 |
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Proveedor |
GTD Telesat S.A. |
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Razón Social |
GTD TELESAT S A
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R.U.T. |
96.721.280-6 |
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Sucursal |
GTD Telesat S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111511
| Servicio de comunicación IP | 1 | Unidad no definida | Según pago solicitado a través de memorándum N°2136/2018 de la dirección de salud, correspondiente al servicio de enlaces de telecomunicaciones por la empresa GTD Telesat. dicho servicio prestado durante el mes Mayo 2018.
Adjunta Factura Electrónica N°001022442 por le monto de $4.001.370.- | Según pago solicitado a través de memorándum N°2136/2018 de la dirección de salud, correspondiente al servicio de enlaces de telecomunicaciones por la empresa GTD Telesat. dicho servicio prestado durante el mes Mayo 2018.
Adjunta Factura Electrónica |
$ 3.362.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.362.496
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$ 3.362.496
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Total Neto
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$ 3.362.496
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 638.874
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$ 4.001.370
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.