1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3572-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-198-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-198-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-104-002 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 1840007,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad Adquisición de materiales de construcción destinados al proyecto "Reparación de Sedes Sociales" Adquisición de materiales de construcción destinados al proyecto Reparación de Sedes Sociales $ 9.684.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.684.250 $ 9.684.250

Total Neto	$ 9.684.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.840.008
TOTAL OC	$ 11.524.258