1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3589-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2023 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-352-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999-008 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 1069304,8 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnodata Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A R.U.T. 96.504.550-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnodata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161508 Servicios de fabricación de maquinaria o equipos p 1 Unidad Internacional Pago solicitado a través de memo N°913/2023 del departamento de servicios generales, correspondiente al servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias municipales. Serv. de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias municipales durante el mes de noviembre de 2023. Adjunta factura N°95386, por el valor de $6.697.225.- Iva Incluido. $ 5.627.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.627.920 $ 5.627.920

Total Neto	$ 5.627.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.069.305
TOTAL OC	$ 6.697.225