1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-360-CM21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°158-157-A PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACION INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736 Comuna El Bosque Impuesto 46928 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ventas Razón Social INFESO LTDA R.U.T. 76.324.241-2 Sucursal ventas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211800 2239-17-lp14   1   (1647753 )IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA - ESPALDERA UN CUERPO UNIDAD 1649753 (1647753) IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA - ESPALDERA UN CUERPO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 249.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.990 $ 249.990

Total Neto	$ 249.990
Descuento	$ 3.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.928
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 293.918