|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1736-3660-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-1077-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
|
|
R.U.T. |
69.255.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Javiera Carrera #736 |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
342000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera #736 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Alondra Caren |
|
Razón Social |
ALONDRA CAREN YANEZ VALDES
|
|
R.U.T. |
15.124.833-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Alondra Caren |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 3 | Unidad no definida | 3 servicio en distintas fechas 1° 26/9/2025, 2°21/11/2025 y 3° 15/12/2025. IMPORTANTE: indicar fechas y EE.TT segun corresponda a cada servicio requerido. REVISAR ANEXO QUE DETALLA TECNICAMENTE LO REQUERIDO. | cot adjunta |
$ 600.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.800.000
|
$ 1.800.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.800.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 342.000
|
|
$ 2.142.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.