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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-3668-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-08-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
santa marta |
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Razón Social |
CONSORCIO SANTA MARTA S A
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R.U.T. |
96.828.810-5 |
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Sucursal |
santa marta |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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71101709
| Servicios de relleno de minas | 1 | Unidad no definida | FACTURA Nº 1506 VALOR $ 50.498.631.-
CONSORCIO SANTA MARTA S.A.
MEMO Nº 1000A/528/2017 POR SERVICIOS DE RELLENO SANITARIO SANTA MARTA. | FACTURA Nº 1506 VALOR $ 50.498.631.-
CONSORCIO SANTA MARTA S.A.
MEMO Nº 1000A/528/2017 POR SERVICIOS DE RELLENO SANITARIO SANTA MARTA. |
$ 50.498.631,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.498.631
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$ 50.498.631
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71101709
| Servicios de relleno de minas | 1 | Unidad no definida | FACTURA Nº 4911 VALOR $ 15.692.179 .-
CONSORCIO SANTA MARTA S.A.
MEMO Nº 1000A/528/2017 | FACTURA Nº 4911 VALOR $ 15.692.179 .-
CONSORCIO SANTA MARTA S.A.
MEMO Nº 1000A/528/2017 |
$ 15.692.179,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.692.179
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$ 15.692.179
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Total Neto
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$ 66.190.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 66.190.810
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.