1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3676-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ASCENSORES 3221 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-605-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 548387,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES SERTEC LTDA Razón Social Servicios en Ascensores Sertec Ltda R.U.T. 76.446.873-2 Sucursal ASCENSORES SERTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ASCENSORES CORRESPONDIENTE A EL SERVICIO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2019 PAGO DE FACTURA N°617 $ 2.886.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.886.250 $ 2.886.250

Total Neto	$ 2.886.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 548.388
TOTAL OC	$ 3.434.638