1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3735-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1008-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 67082,73 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alarmas y Seguridad Ltda. Razón Social OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 77.685.420-4 Sucursal Alarmas y Seguridad Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121701 Mantenimiento de alarmas 13 Unidad no definida PAGO DE FACTURA N° 7171 PAGO DE FACTURA N° 7171 $ 27.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.067 $ 353.067

Total Neto	$ 353.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.083
TOTAL OC	$ 420.150