1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3745-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2019 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-80-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 589760 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EULEN SOCIOSANITARIO SpA Razón Social EULEN SOCIOSANITARIOS SPA R.U.T. 76.197.645-1 Sucursal EULEN SOCIOSANITARIO SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121501 Médicos a domicilio 1 Unidad no definida PAGO DE SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2019 PAGO DE FACTURA N°433 $ 3.104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.104.000 $ 3.104.000

Total Neto	$ 3.104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.760
TOTAL OC	$ 3.693.760