Orden de Compra. Nº1736-3748-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-1129-R112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3748-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-1129-R112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-1129-R112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 412840,93
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria marsella limitada
Razón Social FERRETERIA MARSELLA LIMITADA
R.U.T. 79.996.420-1
Sucursal ferreteria marsella limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija50UnidadPLIEGOS DE LIJA MADERA  $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLOS DE 18 mm PELO LARGO  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS DE LAS SIG. MEDIDAS: (CINCO DE CADA UNA) DE 4mm,3mm,2mm, Y DE 1 1/2 ECONOMICAS  $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020
11101506
Yeso4SacoSACOS DE BASE DE YESO DE 30 KG  $ 6.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.812 $ 25.812
31211501
Pinturas al esmalte10TinetaTINETAS ESMALTE COLOR VERDE PISTACHO  $ 47.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.660 $ 478.660
31211501
Pinturas al esmalte30TinetaTINETAS ESMALTE COLOR OCRE SATINADO  $ 47.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.435.980 $ 1.435.980
31211501
Pinturas al esmalte5TinetaTINETAS ESMALTE COLOR BLANCO  $ 36.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.075 $ 182.075
Total Neto $ 2.172.847
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 412.841
TOTAL OC $ 2.585.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.