1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-375-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-633-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 103646,14 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERTEC LTDA. Razón Social SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LIMITADA R.U.T. 76.442.721-1 Sucursal SERTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 2 Unidad no definida PAGO DE FACTURA N° 661-662 PAGO DE FACTURA N° 661-662 $ 272.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.506 $ 545.506

Total Neto	$ 545.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.646
TOTAL OC	$ 649.152