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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-387-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
D.A NRO 4968 APRUEBA TRATO DIRECTO FEB. A 15 JUNIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-460-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
JAVIERA CARRERA 736 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JAVIERA CARRERA 736 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
transportes |
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Razón Social |
TRANSPORTES FABIAN MARCELO CARO NAVEAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.172.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
transportes |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 92 | Día | Arriendo del vehículo para la Municipalidad, ppu TDTC-65, desde el 01/02 al 15/06/2025 | |
$ 50.688,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.663.296
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$ 4.663.296
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78111808
| Arriendo de vehículos | 378 | Hora | Horas extras máximas del periodo 01/02/2025 al 15/06/2025 | |
$ 5.632,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.128.896
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$ 2.128.896
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Total Neto
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$ 6.792.192
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.792.192
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.