1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3895-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Cargo Fijo Plan Verificación de Cheques Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-008-001-003 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 15485,19 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELECHEQUE Razón Social TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 88.230.700-K Sucursal TELECHEQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111607 Archivadores de cheques 1 Unidad no definida Según Memorándum N°398/2018 de Tesorería Municipal, el cual solicita el pago de Factura N°449655, por un valor de $96.986.- IVA INCL.- pago Asociado a Cargo Fijo Plan Verificación de Cheques.- Según Memorándum N°398/2018 de Tesorería Municipal, el cual solicita el pago de Factura N°449655, por un valor de $96.986.- IVA INCL.- pago Asociado a Cargo Fijo Plan Verificación de Cheques.- $ 81.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.501 $ 81.501

Total Neto	$ 81.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.485
TOTAL OC	$ 96.986