1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3915-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2017 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE MEDICAMENTOS SEGÚN MEMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita cancelación, debido a error en numeración de una factura se hará nuevamente Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-805-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 2915202,87 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad no definida PAGO DE FACTURA N°315971, 315884, 316508, 315883, 316513, 315976, 311875, 313764, 313776, 315972, 315973, 315975, 315885, 315886, 315549, 315974   $ 15.343.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.343.173 $ 15.343.173

Total Neto	$ 15.343.173
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.915.203
TOTAL OC	$ 18.258.376