1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3963-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM 800/213/ADM EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-152-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 8272,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA R.U.T. 76.076.924-K Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 100 Unidad 100 pliego de cartuina diferentes colores.-   $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 10 Unidad 10 plumon permanente segun convenio   $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590 60121124 Papel kraft 20 Unidad 20 pliegos de papel kraft, segun convenio   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 44121618 Tijeras 10 Unidad 10 tjeras escolares, segun convenio   $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040 $ 3.040 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad 10 resmas tamaño oficio, segun convenio   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.430

Total Neto	$ 43.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.273
TOTAL OC	$ 51.813