1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-4100-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1736-1018-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE COLEGIO CIUDAD DE LYON, MEMO ADM 800/242, DEM. DESPACHAR EN BODEGA MUNICIPAL Proveniente de Licitación 1736-1018-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social Ilustre Municipalidad de El Bosque R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Bosque R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna -1 Impuesto 54260,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL VINUELA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 83.498.200-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101504 Ángulo laminado 20x20x3 100 Unidad Ángulo laminado 20x20x3 TIRAS DE ANGULO LAMINADO 20X20X3mm $ 2.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.100 $ 255.100 23171509 Soldadura E6011 3/32 20 kilogramo Soldadura E6011 3/32 SOLDADURA HM 3/32 $ 1.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.480 $ 30.480

Total Neto	$ 285.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.260
TOTAL OC	$ 339.840