1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-4153-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2015 Nombre de la Orden de Compra RESMAS DE PAPEL/MEMO Nº 418 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-152-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 156598 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA R.U.T. 76.076.924-K Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 200 Unidad RESMAS DE PAPEL MULTIUSO TAM.OFICIO RESMAS DE PAPEL MULTIUSO TAM.OFICIO $ 2.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.400 $ 448.400 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 200 Unidad RESMAS DE PAPEL MULTIUSO TAM. CARTA RESMAS DE PAPEL MULTIUSO TAM. CARTA $ 1.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.800 $ 375.800

Total Neto	$ 824.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.598
TOTAL OC	$ 980.798