1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-4159-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MEMO 511-512-513 ARRIENDO VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-619-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALBERTO LAGOS TORO Razón Social CARLOS ALBERTO LAGOS TORO R.U.T. 4.228.269-3 Sucursal CARLOS ALBERTO LAGOS TORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad PAGO DE FACTURAS N°108-109-110, ARRIENDO DE MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO   $ 2.176.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176.200 $ 2.176.200

Total Neto	$ 2.176.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.176.200

Justificación de exención de impuesto