1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-4232-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ENCARGADO DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-619-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 364351,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor psg-servicios Razón Social PATRICIO MARIO SEPULVEDA GARRIDO R.U.T. 5.781.261-3 Sucursal psg-servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida FACTURA Nº 001787 VALOR ~$ 2.281.992.- 20 DIAS DE LUNES A VIERNAS 27,5 HORAS EXTRAS DE LUNES A VIERNES 54 HORAS EXTRAS SABADO,DOMINGO Y FESTIVO FACTURA Nº 001787 VALOR ~$ 2.281.992.- 20 DIAS DE LUNES A VIERNAS 27,5 HORAS EXTRAS DE LUNES A VIERNES 54 HORAS EXTRAS SABADO,DOMINGO Y FESTIVO $ 1.917.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.917.640 $ 1.917.640

Total Neto	$ 1.917.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.352
TOTAL OC	$ 2.281.992