1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-4235-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO OBRAS EXTRAORDINARIAS, REPOSICIÓN Y HABILITAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-231-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-165-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 988268,09 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA CONSTRUCTORA ECR LIMITADA Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA E.C.R. LIMITADA R.U.T. 77.526.800-k Sucursal EMPRESA CONSTRUCTORA ECR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o ind 1 Unidad no definida En relación a pago solicitado a través de Memorándum N°901/649/2018 de la dirección de Obras, correspondiente a OBRAS EXTRAORDINARIAS del proyecto reposición y habilitación centro comunitario sustentable Valle del Sol, ejecutado por la empresa ECR Ltda. Adjunta Factura Electrónica N°52, por el monto de $10.274.390.- Pago correspondiente a OBRAS EXTRAORDINARIAS del proyecto reposición y habilitación centro comunitario sustentable Valle del Sol, ejecutado por la empresa ECR Ltda. Adjunta Factura Electrónica N°52, por el monto de $10.274.390.- $ 5.201.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.201.411 $ 5.201.411

Total Neto	$ 5.201.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 988.268
TOTAL OC	$ 6.189.679