1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-439-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ACCIONES URBANAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1456-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 2474499,77 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acciones Urbanas Razón Social ACCIONES URBANAS LIMITADA R.U.T. 76.053.717-9 Sucursal Acciones Urbanas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad FACTURA N° 77 DE FECHA 19/01/16 SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES PERIODO 16/12/15 AL 15/01/16.   $ 13.023.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.023.683 $ 13.023.683

Total Neto	$ 13.023.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.474.500
TOTAL OC	$ 15.498.183